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自治区卫生健康委2019年部门预算

发布日期:2019-02-20 11:38:11    点击:
    来源:自治区卫生健康委员会

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:自治区卫生健康委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区卫生健康委2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

 


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)推进深化医药卫生体制改革。拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和规章草案,制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关地方性标准和技术规范。

(二)负责建立基本药物制度并组织实施,组织制定基本药物目录。组织制定药物政策,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

(三)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,组织制定地方性食品安全标准,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作,制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布重大食品安全信息。

(四)开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(五)统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,指导并实施社区卫生服务工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(七)负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。

(八)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(九)起草促进中医药事业发展的地方性法规和规章草案,制定中医药中长期发展规划和政策,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(十)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十一)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十二)组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科技攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十三)指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施,组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的卫生合作工作。

(十四)负责自治区保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻桂有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担广西壮族自治区爱国卫生运动委员会、广西壮族自治区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(十六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)自治区本级情况。

根据自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2014〕45号),原自治区卫生计生委本级内设机构有:办公室、人事处(对外交流合作处)、规划和信息处、财务处、法制处、体制改革处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制处、自治区爱国卫生运动委员会办公室、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、食品安全标准与监测评估处、综合监督处、行政审批办公室、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、中医药民族医药发展处、中医民族医医疗处、艾滋病防控干预处、艾滋病救治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

(二)二级预算单位基本情况。

自治区卫生健康委纳入预算管理的区直医疗卫生计生事业单位45个,其中:

1.全额事业单位22个,包括:广西卫生计生委机关服务中心、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西中医学院附设中医学校、广西科技大学附属卫生学校、广西血液中心、广西疾病预防控制中心、广西医学科学情报研究所、广西中医药研究院、广西皮肤病防治研究所、广西药用植物园、广西天然药物研究中心、广西卫生计生委项目资金监管服务中心、广西卫生计生统计信息中心、广西卫生监督所、广西医疗管理服务指导中心、广西亭凉医院、广西计划生育药具和医疗器械管理服务中心、广西计划生育研究中心、广西卫生计生宣传教育中心、广西计划生育协会、广西卫生计生对合交流合作中心。

2.差额事业单位23个,包括:广西国际壮医院、广西区人民医院、广西江滨医院、广西妇幼保健院、广西职业病防治研究院、广西肿瘤防治研究所、广西龙潭医院、广西脑科医院、广西南溪山医院、桂林医学院附属医院、桂林医学院第二附属医院、右江民族医学院附属医院、广西中医骨伤科研究所、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西科技大学第一附属医院、广西科技大学第二附属医院、自治区卫生计生委幼儿园、自治区卫生计生人才与技术服务中心、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定自治区卫生健康委机关及所属部门人员编制18565名,同比增加2164名,增幅13.19%,其中:行政编制152名、自治区纪委派驻编制9名、事业编制16799名、机关后勤控制数112名、非实名制编制数1493名。编制增加的主要是广西国际壮医医院,该院属新成立的医院,于2018年10月正式营业,自治区编办同意下达该院聘用人员控制数1363名,从而导致该院编制总数由原来的300名增加到1663名。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数15257人。其中:行政编制138人、自治区纪委派驻编制8人、事业编制14080人、机关后勤控制数84人、非实名制编制数947人。

2.离退休人员8669人。其中:离休人员99人、退休人员8570人(含镇南关退休28人)。

3.学生人数21920人,其中:中专技校生8866人、高职生13054人。

四、车辆情况

2019年车辆编制数517辆,实有数199辆,其中:行政与参公单位2019年编内车辆实有数14辆(包括:领导工作用车1辆、一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆)、事业单位2019年编内车辆实有数185辆(包括:轿车74辆、旅行越野车69辆、经济型车42辆)。



   第二部分:自治区卫生健康委2019年部门预算报表

  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

第三部分:自治区卫生健康委2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算2747566.57万元,同比上年2382259.27万元增加365307.3万元,同比增长15.33%;2019年支出总预算2747566.57万元,同比上年2382259.27万元增加365307.3万元,同比增长15.33%。增长的主要因素是:(1)城市公立医院改革全面铺开,因此取消药品加成收入补助较上年增长较多;(2)医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等项目由于人数的增加相应经费也增加。3)2018年年中因绩效工资提标,导致项目支出中的绩效工资较上年有所增长;(4)随着医疗卫生事业的发展,公立医院支出规模日渐加大,各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加;(5)各单位安排的基建项目较往年增多,例如:自治区职业病防治研究院住院大楼、药具宣教业务大楼、自治区人民医院东盟凤岭医院、广西东盟保健中心、广西区肿瘤防治研究所五象新区医院等。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算2747566.57万元,同比上年2382259.27万元增加365307.3万元,同比增长15.33%。其中:

(一)一般公共预算拨款198437.81万元,同比上年194762.11万元增加3675.7万元,增长1.89%。其中:

1.经费拨款193925.5万元,同比上年190764.91万元增加3160.59万元,增加1.66%。增长的主要因素是:1) 广西国际壮医医院属新成立的医院,于2018年10月正式营业,2019年部门预算中给予安排了在职人员绩效工资4400万元,该项目在2018年未安排;2)2019年自治区财政加大了对中医药民族医药发展的支持力度,2019年中医药民族医药发展规划十大工程项目较上年增加1929万元。

2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金4512.31万元,同比上年3997.2万元增加515.11万元,增长12.89%。其中:(1)行政事业性收费收入安排的资金862.31万元,同比上年588.2万元增加274.11 万元,增长46.6%;(2)其他收入安排的资金3650万元,同比上年3409万元增加241万元,增长7.07%。

(二)政府性基金预算拨款5000万元,同比上年2664万元增加2336万元,增长87.69%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金15280.35万元,同比上年15949.85万元减少669.5万元,减少4.2%。其中:

1.教育收费收入安排的资金15098.85万元,同比上年11327.76万元增加3771.09万元,增长33.29%,增长的主要是各大院校学生人数的增加,导致教育收费收入增幅较大。

2.其他收入安排的资金181.5万元,同比上年4622.09万元减4440.59万元,减少96.07%。减少的主要原因是自治区疾控中心二类疫苗收入大幅减少,根据2016年的《疫苗流通管理条例》,2017年起已禁止省级疾控中心采购和运营二类疫苗,因此从2017年起,广西疾控中心不再新增出售二类疫苗,只催收以前年度各市县级疾控中心拖欠的二类疫苗款项,2017-2018年自治区疾控中心本已将全部欠款收回,因此2019年该项收入较上年大幅度减少。

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资2242213.17万元,同比上年1877594.32万元增加364618.85万元,增长19.42%。其中:

1.事业收入安排的资金2184621.86万元,同比上年1856019.69万元增加328602.17 元,增长17.7%;增长的主要原因是:(1)从2019年开始,武鸣医院纳入我委部门预算管理,因此较上年增幅较大;(2)2017-2018年,我委配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格,分批分期调整基本医疗服务项目价格,因此医疗机构收入结构进一步优化,事业收入较以前年度出现了合理增幅。

2.其他收入安排的资金57591.31万元,同比上年21574.63万元增加36016.68万元,增加166.94%,增长的主要原因是:针对审计和巡视提出的问题,各单位认真整改,从2019年起,各医疗卫生计生单位全部实行全面预算管理,部分单位的食堂收入、进修收入及举办的各类学习班的收入,门面租金收入、医疗设备的报废收入等零星收入全部纳入预算管理,因此较上年增幅较大。

(五)上年结余收入286635.24万元,同比上年291288.99万元,减少4653.75万元,减少1.6%。其中:

1.一般公共预算拨款结转0万元,同比上年8.43万元减少8.43万元。

2.其他结转47577.55万元,同比上年223878.82万元减少176301.27万元,减少78.75%。减少的主要是部分区直公立医院加大了对结转资金的使用力度,部分结转项目已完成。

3.历年净结余239712.94万元。同比上年67401.74万元增加172311.2 万元,增长255.65%。主要是二级预算单位利用事业基金或专用基金弥补房屋维修,设备维修或购置等项目支出。2019年,针对自治区审计提出的部分单位历年净结余资金未纳入预算管理的问题,卫健委要求各预算单位全面整改,各预算单位高度重视,均加大了对上年结转结余资金的统筹使用力度,各项结转结余资金(含事业基金和专用基金)均按要求纳入了部门预算,因此2019年结转资金较上年出现了较大幅度的增长。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算2747566.57万元,同比上年2382259.27万元增加365307.3万元,同比增长15.33%。分类说明:

(一)按支出功能科目划分。分为“205教育支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”、“229其他支出”5类,其中:

1)205教育支出29537.18万元,占支出总预算1.08%,同比上年30860.01万元减少1322.83万元,下降4.29%。

2)208社会保障和就业支出21309.15万元,占支出总预算0.78%,同比上年16913.06万元增加4396.09万元,增长25.99%。

3)210卫生健康支出2684164.31万元,占支出总预算97.69%,同比上年2324741.92万元增加359422.39万元,增长15.46%。主要是由于各区直医疗卫生单位的业务收入增长,因此支出也相应增长。

4)221住房保障支出7555.93万元,占支出总预算0.28%,同比上年7080.28万元增加475.65万元,增长6.72%。

5)229其他支出5000万元,占支出总预算0.18%,同比上年2664万元增加2336万元,增长87.69%。

(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。基本支出141138.92万元,占支出总预算5.14%。其中:

①工资福利支出108495.11万元,占基本支出预算76.87%,同比上年91952.79万元增加16542.32万元,增长17.99%。增长的主要因素有:A.在职人员数增加;B.政策性调增工资;C.广西国际壮医院过渡期间编制控制数范围内的人员经费由财政负担,因此基本工资较上年有所增长。

②商品和服务支出21915.52万元,占本年基本支出预算15.53%,同比上年16597.59万元增加5317.93万元,增长32.04%。增长的主要原因是:A.全额单位的部分商品服务支出定额有所提高;B.差额单位定额计算出的商品服务支出在基本支出列支。

③对个人和家庭补助支出10728.29万元,占本年基本支出预算7.6%,同比上年5666.2万元增加5062.09万元,增加89.34%。增长的主要原因是:A.2019年编制要求对个人和家庭补助支出标准提高;B.广西国际壮医院过渡期间编制控制数范围内的人员经费中的对个人和家庭补助支出由财政负担。

2.项目支出预算。项目支出2438152万元,占支出总预算88.74%。其中:

①工资福利支出743157.1万元,占本年项目支出预算30.48%,同比上年619325.38万元增加123831.72万元,增长19.99%。增长的主要原因是:在职人员数增加及政策性调增工资。

②商品和服务支出1227694.7万元,占本年项目支出预算50.35%,同比上年1094557.95万元增加133136.75万元,增长12.16%。增长的主要原因是:A.城市公立医院改革全面铺开,因此取消药品加成收入补助较上年增长较多;B. 随着医疗卫生事业的发展,公立医院支出规模日渐加大,各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

③对个人和家庭补助支出34794.29万元,占本年项目支出预算1.43%,同比上年29580.04万元增加5214.25万元,增长17.63%。

④债务利息支出12313.25万元,占本年项目支出预算0.51%,同比上年9716.39万元增加2596.86万元,增长26.73%。增长的主要原因是:按照2018年以来中央和自治区关于债务化解的要求,区直各公立医院将在2019年加大债务偿还力度。

⑤资本性支出(基本建设67683.3万元,占本年项目支出预算2.78%,同比上年54250.45万元增加13432.85万元,增长24.76%。增长的主要原因是:2019年区直医疗单位加大了基建项目的投入,用未纳入财政专户管理的资金安排了多个基建项目。

⑥资本性支出346649.9万元,占本年项目支出预算14.22%,同比上年260214.41万元增加86435.49万元,增长33.22%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:A. 自治区人民医院东盟凤岭医院、广西东盟保健中心、自治区职业病防治研究院住院大楼、广西区肿瘤防治研究所五象新区医院等多个建设项目已进入建设关键期,因此安排了大量建设项目经费;B.医疗机构设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入较上年有所增长。

⑦对社会保障基金补助8.50万元,同比上年36.09万元减少27.59万元,减少76.45%。

⑧其他支出5850.96万元,占本年项目支出预算0.24%。同比上年3663.58万元增加2187.38万元,增加59.71%。增长的主要原因是:为防止预算执行中出现紧急情况而需要支出的问题,部分单位安排了部分经费在其他支出。

3.结转下年支出。结转下年支出168275.65万元,占支出总预算6.12%。其中:

①基本支出结转822.95 万元,占结转下年支出预算0.49%,同比上年458.14万元增加364.81万元,增长79.63%。

②项目支出结转167452.7万元,占本年项目支出预算99.51%,同比上年196240.26万元减少28787.56万元,减少14.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入203437.81万元,同比上年增加6003.27万元,增长3.04%。

     1.本年收入203437.81万元,同比上年增加6011.70万元,增长3.05%。

1)一般公共预算拨款198437.81万元,同比上年增加3675.70万元,增长1.89%。增长的主要因素是:①广西国际壮医医院属新成立的医院,于2018年10月正式营业,2019年部门预算中给予安排了在职人员绩效工资4400万元,该项目在2018年未安排;2019年自治区财政加大了对中医药民族医药发展的支持力度,2019年中医药民族医药发展规划十大工程项目较上年增加1929万元。

2)政府性基金预算拨款5000万元,同比上年增加2336万元,增长87.69%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

2.上年结转0万元,同比上年减少8.43万元,减少100%。减少的主要原因是各预算单位加大了对结转资金的使用力度,部分结转项目已完成。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出203437.81万元,同比上年增加6003.27万元,增长3.04%。

1.教育支出8526.35万元,同比上年减少5750.6万元,减少40.28%。减少的主要原因是中央提前下达的教育经费较上年出现了较大减幅。

2.社会保障和就业支出5653.95万元,同比上年增加2284.7万元,增长67.81%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应出现较大增幅。

3.卫生健康支出178570.2万元,同比上年增加6511.32万元,增长3.78%。

4.住房保障支出5687.31万元,同比上年增加621.85万元,增长12.28%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的住房公积金相应增长。

5.其他支出5000万元,同比上年增加2336万元,增长87.69%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出198437.81万元,同比上年增加3675.70万元,增长1.89%。其中:1.基本支出48142.7万元,同比上年增加10721.79万元,增长28.65%。增长主要原因:A.在职人员数增加;B.政策性调增工资;C.广西国际壮医院过渡期间编制控制数范围内的人员经费由财政负担,因此基本工资较上年有所增长。2.项目支出150295.11万元,同比上年减少7046.09万元,减少4.48%。减少的主要原因是中央提前下达的教育经费较上年出现减少。按项级功能科目划分:

2050201学前教育1335.69万元,主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中专教育3870.04万元,主要用于中专院??谷罩破胀ń逃闹С黾敖萄バ奚?、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050303技校教育129.36万元,主要用于技工学??菇逃疃闹С黾敖萄跫纳品矫娴闹С?。

2050305高等职业教育3191.26万元,主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2080501归口管理的行政单位离退休支出277.7万元,主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休支出659.92万元,主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3893.96万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出817.01万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出5.36万元,主要是自治区计划生育协会离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2100101行政运行支出4427.61万元,主要按照政策规定用于自治区卫生健康委机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务支出3247.02万元,主要用于自治区卫生健康委公共卫生应急中心正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、节能减排、安全生产、扶贫支教、援外医疗、修缮等支出。

2100103机关服务支出311.36万元,主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100201综合医院支出3383.51万元,主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出、医疗设备购置支出及基本建设项目。

2100202中医(民族)医院支出10582.2万元,主要用于中医(民族)医院开展公共医疗卫生服务支出和中医(民族)医院医疗设备购置支出。

2100203传染病医院支出1068.58万元,主要用于卫生健康委所属传染病医院开展公共医疗卫生服务、艾滋病、麻风病等传染病防治工作等业务支出、信息网络设支出、医疗设备购置等支出。

2100204职业病防治医院支出1227.02万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等业务支出,广西核辐射事故紧急医学救援及职业病救治基地工程项目、就医环境改造等支出。

2100205精神病医院支出256.9万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出,卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院支出1227.14万元,主要用于开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出11617万元,主要用于除综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院等以外的用于公立医院方面的支出。

2100301城市社区卫生机构支出140万元,主要用于社区指导办开展指导全区基层卫生医疗机构全科医学技术工作,对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构支出6147.54万元,主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构支出632万元,主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构支出5453.93万元,主要用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100407其他专业公共卫生机构81万元,主要用于除疾病预防控制机构、卫生监督机构、采供血机构等以外的其他专业公共卫生机构公共卫生服务方面的支出。

2100408基本公共卫生服务支出5123.89万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生专项支出65139.9万元,主要用于计划免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设及2019年中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出335万元,用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出17603.92万元,用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100601中医(民族医)药专项支出6500万元,用于中医药民族医药发展十大工程支出。 

2100699其他中医药支出1420.18万元,主要用于卫生健康委所属中医科研事业单位正常运转的支出和科研业务需要开展的壮医药人才培训、医疗设备购置等其他中医药发展业务支出。

2100716计划生育机构1347.68万元,主要用于卫健康所属计划生育机构开展计划生育专项业务需要的免费宣传品制作等业务支出。

2100717计划生育服务1970万元,主要用于卫健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及所属计生单位计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出17466.56万元,主要用于卫健康委非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、流动人口管理服务、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗142.09万元,主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗4357.7万元,主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助875.15万元,主要用于卫生健康委所属邕外事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109901其他卫生健康支出6485.32万元,主要用于保障卫生健康委直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的医疗设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金支出5687.31万元,主要用于自治区卫生健康委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出48142.7万元,同比上年增加10721.79万元,增长28.65%。增长主要原因:A.在职人员数增加;B.政策性调增工资;C.广西国际壮医院过渡期间编制控制数范围内的人员经费由财政负担,因此基本工资较上年有所增长。

(一)人员经费。人员经费41470.65万元,同比上年增加9093.96万元,增长28.09%。

(二)公用经费。公用经费6672.05万元,同比上年增加1627.83万元,增长32.27%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算3855.49万元,其中:因公出国(境)经费支出预算1111万元,公务接待费支出预算1178.87万元,公务用车运行维护费支出预算1485.62万元,公务用车购置费支出预算80万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算502.54万元,同比减少89.83万元,降幅15.16%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,同比减少115万元,降幅100%。减少主要原因是:按自治区财政厅统一要求,2019年因公出国(境)经费全部预留财政厅,待年中使用时再按出访计划进行经费追加。

2.公务接待费67.82万元,同比增加4.65万元,增长7.36%。增长的主要原因是:自治区卫生健康委二层预算单位—广西国际壮医院于2018年10月正式营业,按照要求,在营业前后的三年过渡期间,财政部门需承担该院相应的人员经费及日常运转经费。由于2018年该院人员已陆续到位,人数较往年出现了大幅增加,导致按定额标准和人数计算所得的基本支出中的公务接待费比上年出现了增幅。

3.公务车辆运行维护费399.72万元,同比减少14.48万元,降幅3.5%。减少的原因主要是受2018年事业单位公车改革的影响,大部分单位采用了实报实销的改革政策,导致单位公务用车数量减少,公务车辆运行维护费比上年出现了减幅。

4.公务车辆购置费35万元,同比增加35万元。增长的主要原因是:自治区亭凉医院医务人员每周均要前往扶绥麻风病区开展防治工作,由于路途较远,因此给予新增一辆公公务用车便于工作的开展。

八、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算拨款5000万元,同比上年增加2336万元,增长87.69%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年自治区卫生健康委机关运行经费财政拨款预算3298.29万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出380.44万元;行政运行2556.44万元;行政单位医疗133.15万元;住房公积金228.26万元。

自治区卫生健康委下属45个事业单位(含参公单位)运行相关经费财政拨款预算16739.26万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出3513.52万元;机关事业单位职业年金缴费支出817.01万元;其他行政事业单位离退休支出5.36万元;卫生健康管理事务1702.53万元;行政事业单位医疗5241.79万元;住房公积金5459.05万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算1412554.94万元,同比上年增加1247478.61万元,增长13.23%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:A.医疗机构加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入;B.随着医疗业务扩大,药品、医用卫生材料采购增加。C.各单位安排的需政府采购的基建项目较往年增多,例如:自治区人民医院东盟凤岭医院、广西东盟保健中心、自治区职业病防治研究院住院大楼、广西区肿瘤防治研究所五象新区医院等多个建设项目已进入建设关键期,因此安排了大量建设项目经费。

政府采购项目类型划分:集中采购预算1398512.5万元,占采购预算99.01%,同比上年增加190984.06万元,增加15.82%;分散采购预算14042.44万元,占采购预0.99%,同比上年减少25907.73万元,减少64.85%。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款78244.21万元,同比上年减少5231.62万元,减少6.27%;政府性基金预算拨款4916.4万元,同比上年增加2603.6万元,增加112.57%;纳入财政专户管理的收入安排的资金456.89万元,同比上年减少3655.12万元,减少88.89%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1218648.44万元,同比上年增加142449.08万元,增加13.24%;上年结余收入110289万元,同比上年增加28910.39万元,增加35.53%。

(三)国有资产占用情况说明

根据资产清查数据,委本级资产总额账面值为174741619.12元,清查值为147182527.20元;负债总额账面值为3242606.10元,清查值为2323936.38元;净资产总额账面值为171499013.02元,清查值171499013.02元。委所属单位资产总额账面值为15443570248.05元,清查值为15601665067.85元;负债总额账面值为6647212032.07元,清查值为6639599833.66元;净资产总额账面值为8796358215.98元,清查值8796358215.98元。资产清查结果已报财政厅待批复确认,将依据相关文件和资产鉴证意见进行逐项处理。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区卫生健康委本级2019年部门预算中共有105个项目涉及绩效目标管理,涉及财政拨款资金总量142656.37万元,占年初预算项目支出的91.86%,其中:一般公共预算拨款项目99个,资金量137656.37万元;政府性基金预算拨款项目6个,资金量5000万元。项目涉及我委的公共卫生服务、妇幼保健、中医药发展、卫生人才培养及计划生育服务等各个领域。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2019年度以前的绩效目标管理结果显示,自治区卫生健康委总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

       2019年部门预算公开表.xlsx


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